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全省政策性粮食库存数量和质量大清查企业自查督导工作清单
来源:本单位
时间:2019-04-15

   被督导市别:                          日期:   年   月   日

清单内容

落实情况

1

普查准备工作的督导

1.1市级普查工作方案制定是否完善;人员分组安排是否合理;地方和中储粮牵头的普查组是否实行人员交叉。


1.2普查组库点分配是否出现遗漏;普查组工作任务分配是否合理。


1.3是否开展普查工作集中动员或培训。


1.4检查器具是否配备齐全、掌握企业自查工作情况和企业对接联系情况(账务和报表资料整理、货位平整等准备工作是否到位)。


2

现场检查程序是否合规

2.1是否通报检查事项和目的(是否向被查企业说明检查目的、检查内容和要求及检查期限,是否在企业显著位置张贴大清查普查公告和联系电话)


2.2是否按照规定的程序和方法完成普查工作各环节的具体工作。


3

工作资料是否完整

3.1是否按照大清查检查要求认真填写各环节检查底稿和汇总表;


3.2工作底稿的各环节原始纪录是否保存完整并妥善保管、留底备查;


3.3工作表格是否严格按规定执行签字盖章程序。


4

工作责任是否落实

4.1现场检查是否实行组长负责制,明确组长职责检查人员职责,责任是否明确到人;


4.2是否建立检查人员内部沟通协作机制和建立检查结果内部审核机制。


5

大清查软件使用情况

5.1 是否能登录大清查软件进行普查工作数据填报;


5.2 对检查发现问题,企业拒绝签字的,在进一步核准的基础上,是否记录在案。


        督导人签字:                        被督导单位负责人签字:          

        说明:落实打√,未落实或部分落实要写明情况。此表为参考格式,各市县可结合实际对表格内容进行增减,以问题为导向,确保取得实效。




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